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此崗位為公司財務(wù)總負(fù)責(zé)人，僅招聘有外貿(mào)公司工作經(jīng)驗的財務(wù)人員，我司業(yè)務(wù)類型：委托加工/貿(mào)易，擁有兩千平米獨立倉儲庫存 ，銷售形式有批發(fā)和零售，有內(nèi)銷也有出口。歡迎有能力的朋友加入 崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)國際收支申報 2、收集出口退稅所需資料,辦理出口退稅網(wǎng)上 申報備案單證工作 3、開具出口發(fā)票,辦理退稅勾選抵扣勾選 公司日常所有付款票據(jù)(費用報銷、供應(yīng)商付款)的審核;銷售商品開具數(shù)電發(fā)票。 4、每月月初制作工資表及申報個稅,增值稅,企業(yè)所得稅,季度報報表,社保的核算及扣繳 5、臺帳憑證管理 ：打印記賬憑證,整理記賬憑證和原始憑證,裝訂每月的憑證并存檔。 財務(wù)內(nèi)務(wù)處理： 6、規(guī)范財務(wù)制度：制定公司財務(wù)制度,規(guī)范各類費用的審批流程,管控資金,分清資金渠道,合理分配資金的流向。 7、熟練使用財務(wù)軟件以及進銷模塊 單據(jù)錄入 采購模塊：采購訂單（采購計劃、組裝單計劃）/入庫單（生產(chǎn)入庫、采購入庫、退貨入庫）/應(yīng)付賬單 核查： 1）進項票 ：按賬期與供應(yīng)商對賬,賬單核對無誤后,跟進供應(yīng)商發(fā)票開具,做到收到的采購商品和供應(yīng)商開具的發(fā)票內(nèi)容一致 2）應(yīng)付賬款 ：確認(rèn)無誤后告知采購,提醒采購申請付款定期進行客戶及供應(yīng)商的往來賬清查核銷 核查應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)表 單據(jù)錄入： 銷售模塊：銷售訂單 /銷貨單/應(yīng)收賬款/物流費用清單 核查：1）銷項票 ：根據(jù)銷售訂單審核銷貨單出庫，以及銀行到賬的原始憑證出具往業(yè)務(wù)對賬單，回收對賬確認(rèn)函 ；開具銷項發(fā)票做好已開票勾選臺帳登記 2）應(yīng)收賬款：確認(rèn)無誤后，根據(jù)銀行流水核查應(yīng)收賬款明細(xì),統(tǒng)計合同以及對賬單的完成情況 3）總賬模塊 ：編制記賬憑證以及月末結(jié)轉(zhuǎn)損益、結(jié)賬,出具資產(chǎn)負(fù)債表。 我司采用進銷匹配單一成本的實現(xiàn)及核算，通過以銷定采的模式更精準(zhǔn)管控庫存 核查公司產(chǎn)品銷售及毛利潤分析表;根據(jù)公司需求,相應(yīng)數(shù)據(jù)分析表,定期進行財務(wù)報表分析,成本核算分析,為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù) 10、過期商品處理 ：處理公司因疫情享受稅收優(yōu)惠政策,進項加計扣除不符合稅務(wù)規(guī)定,需要進項轉(zhuǎn)出;公司庫存商品過期的處理; 耗材管理 ：包裝材料 其他原料管理 11、原始憑證：.五大單據(jù)審核（買賣合同、銷項發(fā)票、物流單、發(fā)貨簽收單、往來業(yè)務(wù)對賬單）從源頭把控好風(fēng)險,做到合情合理合規(guī)合法; (原始憑證的審核,記賬憑證的填制,公司固定資產(chǎn)的登記和核對,建立臺賬,月末計提折舊), 以及兩個公司的并賬及并賬后的賬務(wù)處理,對倉庫的庫存進行盤點 12、建帳 ：結(jié)合科目體系制定架構(gòu),實施建賬。 工作時間： 早上8:30-下午5:30 冬季為下午5:00，單雙固定輪休制