1、審核付款單據(jù),并生成憑證入賬;
2、審核供應(yīng)部、后勤部采購(gòu)入庫(kù)物料發(fā)票,并生成憑證入賬;
3、整理原料輔料產(chǎn)品入庫(kù)單據(jù),于系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)并生成憑證入賬;
4、復(fù)核資金日?qǐng)?bào)報(bào)表;
5、登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,核對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅,每月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅票據(jù),留底聯(lián)整理并裝訂成冊(cè);
6、內(nèi)外部對(duì)賬,每月與采購(gòu)部核對(duì)原料供應(yīng)商余額;
7、每月與采購(gòu)部核對(duì)采購(gòu)運(yùn)費(fèi),計(jì)提并記賬:
8、每月原料、固廢等核查與盤點(diǎn)并出具報(bào)告;
9、憑證核對(duì)、裝訂、歸檔。
職位福利:績(jī)效獎(jiǎng)金、包住、帶薪年假