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一、工作職責
（一）內控體系建設與優(yōu)化
1. 協助部門負責人建立健全集團內控管理體系。
2. 定期梳理集團核心業(yè)務流程，識別流程中的風險點，提出優(yōu)化建議并推動落地。
（二）內控執(zhí)行監(jiān)督與檢查
1. 制定內控檢查計劃，按計劃開展常規(guī)內控檢查及專項檢查。
2. 跟蹤檢查發(fā)現問題的整改情況，定期向部門負責人匯報整改進度，確保問題閉環(huán)處理。
3. 監(jiān)督集團各部門內控制度執(zhí)行情況，對違反內控流程的行為及時預警。

（三）內控培訓與文化建設
1. 編制內控培訓材料，開展面向各業(yè)務部門的內控知識培訓，提升全員內控意識。
2. 收集各部門內控需求及反饋。
3. 解答內控執(zhí)行中的疑問，提供流程優(yōu)化指導。

二、任職資格
（一）教育背景
1. 本科及以上學歷，會計學、審計學、財務管理等相關專業(yè)優(yōu)先。
2. 具備1-3年集團型企業(yè)內控、審計或法務相關工作經驗。
（二）專業(yè)能力
1. 熟悉內控管理體系搭建方法，了解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關法規(guī)要求。
2. 掌握內控檢查、風險評估的基本工具和方法，能獨立撰寫檢查報告、整改方案等文書。

（三）綜合素質
1. 具備較強的邏輯分析能力和細節(jié)把控能力，能從復雜業(yè)務流程中定位關鍵風險節(jié)點。
2. 擁有良好的溝通協調能力，能有效對接各業(yè)務部門，推動內控要求落地。
3. 工作嚴謹負責，具備較強的責任心和原則性，能堅持內控標準并客觀反饋問題。