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1、接收原輔料入庫單、原輔料出庫單、生產(chǎn)入庫單等單據(jù)，及時(shí)核對； 2、在金蝶系統(tǒng)中及時(shí)查看并處理存在問題的單據(jù)； 3、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票和付款申請，并及時(shí)作好記錄，督促其他同事及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系取得發(fā)票并及時(shí)報(bào)票； 4、沖銷已來發(fā)票的暫估款，預(yù)分配核對是否一致； 5、審核其他部門的付款申請，并及時(shí)在金蝶系統(tǒng)中做賬； 6、付款工作完成后要及時(shí)核銷付款記錄； 7、核算各供應(yīng)商應(yīng)收賬款，與供應(yīng)商對賬，加強(qiáng)業(yè)務(wù)溝通； 8、記賬、生成憑證，完成日常工作，處理財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件中的工作； 9、月末未來發(fā)票的物料暫估入庫； 10、與生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核對原奶入庫數(shù)量，并與牧場對賬，確認(rèn)單價(jià)； 11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。