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1.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計工作的制度建立，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計工作流程梳理，以及負(fù)責(zé)下屬的業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 2.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計年度、半年度工作計劃、工作總結(jié)、工作目標(biāo)的編制及匯報工作； 3.負(fù)責(zé)協(xié)助對集團及各分子公司層面的財務(wù)等風(fēng)險與業(yè)務(wù)合規(guī)問題進(jìn)行梳理，對內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行評審，并配合各業(yè)務(wù)部門實施風(fēng)險控制； 4.負(fù)責(zé)建設(shè)規(guī)范化的內(nèi)部審計體系，明確內(nèi)部審計人員的職責(zé)，發(fā)揮強化內(nèi)部控制、改善風(fēng)險管理、促進(jìn)審計及內(nèi)控目標(biāo)的實現(xiàn)； 5.負(fù)責(zé)集團公司及所屬企業(yè)的財務(wù)審計：對集團及所屬企業(yè)的財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)收支的合法性、真實性、效益性等進(jìn)行監(jiān)督檢查；對財務(wù)管理和財產(chǎn)管理情況等進(jìn)行監(jiān)督評價； 6.負(fù)責(zé)集團公司及所屬企業(yè)的基建項目審計：對基本建設(shè)、技術(shù)改造等工程項目立項、計劃、合同簽訂、執(zhí)行情況、工程項目施工現(xiàn)場控制、概預(yù)算、決算等進(jìn)行的內(nèi)部審計監(jiān)督； 7.負(fù)責(zé)集團內(nèi)部合同審計：對公司重要的或認(rèn)為有必要的合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況等進(jìn)行的內(nèi)部審計監(jiān)督。公司募集資金投資項目及公司認(rèn)為重大的合同，審計部門可以參與合同前期審查； 8.負(fù)責(zé)集團內(nèi)部責(zé)任審計：對公司高級管理人員、所屬分子公司及控股公司負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任的管理； 9.負(fù)責(zé)集團內(nèi)部專項審計：對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項，向公司有關(guān)部門或個人進(jìn)行專項審計調(diào)查，并向集團董事長及董事會報告審計調(diào)查結(jié)果； 10.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制審查、評估：對公司內(nèi)部環(huán)境進(jìn)行評估并提出優(yōu)化建議。了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險的可能性，改進(jìn)風(fēng)險防范的管理工作。必要時，對屬于涉及違反內(nèi)部控制措施和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查。按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，對公司的內(nèi)部控制進(jìn)行測試和自我評價報告進(jìn)行審計； 11.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)審計處內(nèi)外工作； 12.依照集團戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及審計法務(wù)部發(fā)展需求去完善優(yōu)化審計處的組織結(jié)構(gòu)及制度； 13.完成對審計處工作的上傳下達(dá)，及計劃、進(jìn)度、時間安排； 14.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。