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一、內(nèi)部控制建設(shè)
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系。
2、與業(yè)務(wù)部門保持及時(shí)良好溝通，參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)，從內(nèi)控角度給予建議。
3、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，開(kāi)展事前、事中、事后審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
4、組織修訂和完善公司內(nèi)部控制管理制度、工作流程、確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。
5、掌握內(nèi)部控制要點(diǎn)，支持管理層分析公司及成員公司業(yè)務(wù)流程、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀對(duì)比差距，確定控制要點(diǎn)，確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。
6、組織、制定年度內(nèi)控培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)業(yè)務(wù)的規(guī)范性、可控性和領(lǐng)導(dǎo)要求開(kāi)展內(nèi)控監(jiān)督相關(guān)工作并督促落實(shí)整改工作。
7、根據(jù)年度內(nèi)控評(píng)價(jià)結(jié)果提出內(nèi)控建設(shè)改善建議和意見(jiàn)，不斷完善公司內(nèi)控體系建設(shè)。
二、制度建設(shè)
1、開(kāi)展公司制度框架體系建設(shè)和管理工作，歸口梳理公司制度匯編。
2、負(fù)責(zé)組織各部門制定年度制度編制修訂工作計(jì)劃，緊盯公司制度立、改、廢情況，督促各部門按計(jì)劃完善本領(lǐng)域制度并加強(qiáng)跟蹤考核。
3、組織公司制度宣傳工作。
4、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展制度自評(píng)和互評(píng)工作，及時(shí)查找制度中不自洽和不互洽的缺陷。
5、負(fù)責(zé)制度梳理、診斷、優(yōu)化實(shí)施，及時(shí)修訂公司規(guī)章制度管理規(guī)定，從合規(guī)、合理可執(zhí)行角度協(xié)調(diào)跨部門的協(xié)同運(yùn)作，推動(dòng)流程建立及持續(xù)改善。
6、根據(jù)公司內(nèi)控建設(shè)的要求，提出整改與完善相關(guān)部門內(nèi)控制度的意見(jiàn)和建議，促進(jìn)公司內(nèi)控體系建立、健全、合法合規(guī)。
7、根據(jù)要求開(kāi)展制度專項(xiàng)檢查工作，牽頭落實(shí)相關(guān)整改意見(jiàn)。
三、違規(guī)責(zé)任追究
跟蹤內(nèi)部各部門臺(tái)賬，跟蹤問(wèn)題、驗(yàn)證責(zé)任部門控制缺陷、合規(guī)問(wèn)題的整改情況，持續(xù)監(jiān)控內(nèi)部控制運(yùn)行質(zhì)量。
四、招聘要求：
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、內(nèi)控、審計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)
2、具備財(cái)會(huì)、內(nèi)控、審計(jì)、等十年以上工作經(jīng)驗(yàn)，審計(jì)五年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
3、具備審計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、上市公司、審計(jì)所、大型制造內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)。
4、具備優(yōu)秀的項(xiàng)目管理執(zhí)行能力，良好的人際溝通與組織協(xié)調(diào)能力，敏銳的洞察力及較強(qiáng)的表達(dá)能力和書(shū)面出具報(bào)告能力。
4、年齡28-42周歲
5、獎(jiǎng)金另議，提供食宿